Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
16046
Data de lançamento:
13/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.02.00.00 - MOVEIS E UTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
OUTROS, APARELHO NEBULIZADOR ULTRASSONICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE NEBULIZAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2515/2018.ORDEM DE COMPRA 5556/2018.
289,86
869,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
OUTROS, APARELHO NEBULIZADOR ULTRASSONICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE NEBULIZAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2515/2018.ORDEM DE COMPRA 5556/2018.
869,58
21/12/2018
OUTROS, APARELHO NEBULIZADOR ULTRASSONICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE NEBULIZAÇÃO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2515/2018.ORDEM DE COMPRA 5556/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56799 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
869,58
11/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016046/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
869,58
TOTAL
869,58
869,58
869,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
