Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2018 |
OUTROS, UMIDIFICADOR 250 ML OUTROS, SONDA ENTERAL Nº 12 ADULTA OUTROS, ONDANSETRONA 4MG/2ML OUTROS, AMPOLA GLICOSE 25%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2542/2018.ORDEM DE COMPRA 5558/2018. |
54,80 |
|
|
| 21/12/2018 |
OUTROS, UMIDIFICADOR 250 ML
OUTROS, SONDA ENTERAL Nº 12 ADULTA
OUTROS, ONDANSETRONA 4MG/2ML
OUTROS, AMPOLA GLICOSE 25%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2542/2018.ORDEM DE COMPRA 5558/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/56758; 001/56761; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
|
|
30,60 |
|
| 26/12/2018 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2542/2018.ORDEM DE COMPRA 5558/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 56944 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
|
|
22,02 |
|
| 26/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO NO ITEM (UMIDIFICADOR). |
-2,18 |
|
|
| 11/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016048/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 |
|
|
52,62 |
| TOTAL |
52,62 |
52,62 |
52,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
