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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDERLEI SPIERING 00751126047

Dados do Empenho

Número do empenho:	16050	Data de lançamento:	13/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS GELADEIRAS DAS SALAS DE VACINA DOS ESF HERMANY, FLORESTA E JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2544/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5560/2018.	1.100,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2018	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS GELADEIRAS DAS SALAS DE VACINA DOS ESF HERMANY, FLORESTA E JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2544/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5560/2018.	1.100,00
19/12/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AS GELADEIRAS DAS SALAS DE VACINA DOS ESF HERMANY, FLORESTA E JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2544/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5560/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 27 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.100,00
27/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016050/2018 ANDERLEI SPIERING 00751126047 - 26434			1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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