SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ NO DIA 18/12, CFE MEMORANDO SECTD 1173/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5562/2018.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
SERVIÇO LOCAÇÃO BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ NO DIA 18/12, CFE MEMORANDO SECTD 1173/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5562/2018.
500,00
19/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ NO DIA 18/12, CFE MEMORANDO SECTD 1173/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5562/2018.
LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELA COORD DO DPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C. DA SILVA.
500,00
27/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854003
PAGTO. REF. EMPENHO 016051/2018
DELMAR LIMA DA SILVA - 24989
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
