SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NOS BRINQUEDOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1168/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5566/2018.
1.850,00
1.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NOS BRINQUEDOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1168/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5566/2018.
1.850,00
17/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO BRINQUEDOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NOS BRINQUEDOS NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 1168/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5566/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 034 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.850,00
21/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016055/2018
ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318
1.850,00
TOTAL
1.850,00
1.850,00
1.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
