3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PARAFUSO DO SUPORTE DE MOLA
18,00
18,00
1.00
DIAFRAGMA
42,00
42,00
1.00
JUNTA TAMPA DE VALVULA
128,00
128,00
8.00
BUCHA DO TIRANTE
90,00
720,00
1.00
FAICHA REFLETIVA
98,00
98,00
1.00
BOIA DO TANQUE COMBUSTIVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA E PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO Nº 111 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 370/2018.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2018
PARAFUSO DO SUPORTE DE MOLA DIAFRAGMA JUNTA TAMPA DE VALVULA BUCHA DO TIRANTE FAICHA REFLETIVA BOIA DO TANQUE COMBUSTIVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA E PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO Nº 111 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 370/2018.
1.266,00
03/05/2018
PARAFUSO DO SUPORTE DE MOLA
DIAFRAGMA
JUNTA TAMPA DE VALVULA
BUCHA DO TIRANTE
FAICHA REFLETIVA
BOIA DO TANQUE COMBUSTIVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA DE TAMPA DE VÁLVULA E PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO Nº 111 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 370/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 747 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.266,00
09/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000673
PAGTO. REF. EMPENHO 001606/2018
RENATO OTO RISTOW ME - 21017
1.266,00
TOTAL
1.266,00
1.266,00
1.266,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
