SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, TNT, EVA, ROLO PAPEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NA EMEF PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1199/2018.ORDEM DE COMPRA 5571/2018.
840,09
840,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TNT, EVA, ROLO PAPEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NA EMEF PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1199/2018.ORDEM DE COMPRA 5571/2018.
840,09
19/12/2018
MATERIAIS DIVERSOS, TNT, EVA, ROLO PAPEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA USO NA EMEF PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1199/2018.ORDEM DE COMPRA 5571/2018. LIQUDIADO CFE. DANFE Nº 036 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
840,09
28/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016060/2018
SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53
840,09
TOTAL
840,09
840,09
840,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
