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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16061	Data de lançamento:	13/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA PISTA DE SKATE , CFE MEMORANDO SE 1202/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5572/2018.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA PISTA DE SKATE , CFE MEMORANDO SE 1202/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5572/2018.	650,00
17/12/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA PISTA DE SKATE , CFE MEMORANDO SE 1202/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5572/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 123 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		650,00
21/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310538 PAGTO. REF. EMPENHO 016061/2018 ADILSON WACHTER ME - 14856			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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