Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
16063
Data de lançamento:
13/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1156/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5574/2018.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1156/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5574/2018.
500,00
19/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS NO GINÁSIO DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1156/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5574/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 044 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
500,00
28/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016063/2018
SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000 - 23662
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
