Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
16064
Data de lançamento:
13/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO, SENSOR IVP 3000
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1180/2018.ORDEM DE COMPRA 5575/2018.
321,00
321,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
OUTROS, CABO, SENSOR IVP 3000
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1180/2018.ORDEM DE COMPRA 5575/2018.
321,00
19/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1180/2018.ORDEM DE COMPRA 5575/2018.
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 819 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
135,50
19/12/2018
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR
-185,50
21/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016064/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
135,50
TOTAL
135,50
135,50
135,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
