Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
16065
Data de lançamento:
13/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALARME NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1180/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5576/2018.
400,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALARME NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1180/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5576/2018.
400,00
19/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ALARME NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1180/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5576/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 3538 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
80,00
19/12/2018
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR
-320,00
21/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016065/2018
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
