Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16066
Data de lançamento:
13/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1148/2018.ORDEM DE COMPRA 5577/2018.
81,00
81,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1148/2018.ORDEM DE COMPRA 5577/2018.
81,00
17/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1148/2018.ORDEM DE COMPRA 5577/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10280 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
81,00
21/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016066/2018
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
81,00
TOTAL
81,00
81,00
81,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
