SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1148/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5578/2018.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1148/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5578/2018.
100,00
17/12/2018
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS NA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1148/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5578/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 110 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
100,00
21/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016067/2018
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
