Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
16070
Data de lançamento:
13/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, BATERIA, ESPELHO, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA CONSERTOS E AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1198/2018.ORDEM DE COMPRA 5581/2018.
748,85
748,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
MATERIAIS DIVERSOS, BATERIA, ESPELHO, SENSOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA CONSERTOS E AMPLIAÇÃO NO SISTEMA DE ALARME DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1198/2018.ORDEM DE COMPRA 5581/2018.
748,85
27/12/2018
EMPENHO ANULADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.
-748,85
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
