Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016
Dados do Empenho
Número do empenho:
16072
Data de lançamento:
13/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NAS BOMBAS DAS CISTERNAS NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1163/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5583/2018.
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NAS BOMBAS DAS CISTERNAS NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1163/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5583/2018.
250,00
17/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NAS BOMBAS DAS CISTERNAS NA EMEI PROFESSOR ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1163/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5583/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 198 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
250,00
21/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016072/2018
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
