SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, REGISTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NAS BOMBAS DAS CISTERNAS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1163/2018.ORDEM DE COMPRA 5584/2018.
634,39
634,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, REGISTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NAS BOMBAS DAS CISTERNAS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1163/2018.ORDEM DE COMPRA 5584/2018.
634,39
17/12/2018
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, REGISTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NAS BOMBAS DAS CISTERNAS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 1163/2018.ORDEM DE COMPRA 5584/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 54313 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
634,39
21/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016073/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
634,39
TOTAL
634,39
634,39
634,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
