STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VLR.REF.05 DIÁRIAS A FIM DE ACOMPANHAR MÃE E FILHA, EM VIRTUDE DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E VISUAL, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DESAMPARO FAMILIAR ATÉ A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA/MT COM SAÍDA DIA 14/12/18 ÀS 21H E RETORNO DIA 19/12/2018 CFE. DETERMINAÇÃO MIN.PÚBLICO MEM.INTERNO 547/18.
0,00
2.310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/12/2018
VLR.REF.05 DIÁRIAS A FIM DE ACOMPANHAR MÃE E FILHA, EM VIRTUDE DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E VISUAL, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DESAMPARO FAMILIAR ATÉ A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA/MT COM SAÍDA DIA 14/12/18 ÀS 21H E RETORNO DIA 19/12/2018 CFE. DETERMINAÇÃO MIN.PÚBLICO MEM.INTERNO 547/18.
2.310,00
13/12/2018
VLR.REF.05 DIÁRIAS A FIM DE ACOMPANHAR MÃE E FILHA, EM VIRTUDE DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E VISUAL, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DESAMPARO FAMILIAR ATÉ A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA/MT COM SAÍDA DIA 14/12/18 ÀS 21H E RETORNO DIA 19/12/2018 CFE. DETERMINAÇÃO MIN.PÚBLICO MEM.INTERNO 547/18. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.310,00
14/12/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016075/2018
FABIO GELAIN COCCO - 18853
2.310,00
TOTAL
2.310,00
2.310,00
2.310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
