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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1609	Data de lançamento:	08/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ Nº 111, CONFORME MEMORANDO SO 0095/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 373/2018.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2018	KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ Nº 111, CONFORME MEMORANDO SO 0095/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 373/2018.	35,00
22/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ Nº 111, CONFORME MEMORANDO SO 0095/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 373/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 018.316.048 ANEXAE ATESTADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ E PELO AUX ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT.		35,00
27/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853161 PAGTO. REF. EMPENHO 001609/2018 TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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