O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EVALDO LEONDINO DIESEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 161 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 10.000,00
11/01/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 840,00
17/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326973 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 840,00
23/01/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 315,00
24/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327009 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 315,00
30/01/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/18. 280,00
01/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327034 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2018 - REF. JANEIRO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 280,00
05/02/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 400,00
07/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327121 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 400,00
14/02/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 490,00
16/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327114 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 490,00
19/02/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 350,00
21/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327148 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 350,00
27/02/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 350,00
01/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900961 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 350,00
05/03/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 210,00
07/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900983 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 210,00
13/03/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 280,00
14/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327218 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 280,00
20/03/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 350,00
21/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327252 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2018 - REF. MARÇO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 350,00
27/03/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 350,00
28/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327290 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 350,00
29/03/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 280,00
04/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327325 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 280,00
10/04/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P. DAS CHAGAS. 560,00
12/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327354 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P. DAS CHAGAS. 560,00
16/04/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS . 350,00
18/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327439 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS . 350,00
23/04/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P. DAS CHAGAS. 280,00
25/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327459 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P. DAS CHAGAS. 280,00
30/04/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 280,00
02/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327497 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 280,00
08/05/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 400,00
09/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327535 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2018 - REF. MAIO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 400,00
15/05/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 490,00
16/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901032 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2018 - REF. MAIO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 490,00
21/05/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 435,00
24/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327651 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 435,00
29/05/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 330,00
30/05/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 140,00
30/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327697 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2018 - REF. MAIO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 330,00
07/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327583 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. 140,00
12/06/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 420,00
13/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327756 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 420,00
19/06/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 420,00
20/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327809 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 420,00
26/06/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 400,00
27/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327835 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2018 - REF. JUNHO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 400,00
29/06/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 400,00
29/06/2018 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA. -600,00
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327882 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2018 - REF. JUNHO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 400,00
TOTAL 9.400,00 9.400,00 9.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração