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Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1611	Data de lançamento:	08/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TELEFONE S/FIO	79,00	79,00
1.00	TELEFONE FIXO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE FIXO E 01 TELEFONE MÓVEL DESTINADO PARA USO DO SETOR DE PESSOAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 374/2018.	38,00	38,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2018	TELEFONE S/FIO TELEFONE FIXO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE FIXO E 01 TELEFONE MÓVEL DESTINADO PARA USO DO SETOR DE PESSOAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 374/2018.	117,00
16/02/2018	TELEFONE S/FIO TELEFONE FIXO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE FIXO E 01 TELEFONE MÓVEL DESTINADO PARA USO DO SETOR DE PESSOAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 374/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 45724 ANEXA E ATESTADA PELO CHEFE DO SETOR DE PESSOAL ADEMIR REFATTI.		117,00
15/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852852 PAGTO. REF. EMPENHO 001611/2018 LOJAS BECKER LTDA - 5313			117,00
TOTAL		117,00	117,00	117,00
SALDO A PAGAR				0,00