Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1613
Data de lançamento:
08/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NAPRIX D 5+25 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX. NAPRIX 5MG + 25MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.15.0000309-9 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 376/2018.
39,42
39,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2018
MEDICAMENTO NAPRIX D 5+25 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX. NAPRIX 5MG + 25MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.15.0000309-9 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 376/2018.
39,42
16/02/2018
MEDICAMENTO NAPRIX D 5+25 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX. NAPRIX 5MG + 25MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.15.0000309-9 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 376/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 358 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
39,42
26/02/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001613/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 26106
39,42
TOTAL
39,42
39,42
39,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
