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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUGUSTO FRITSCH

Dados do Empenho

Número do empenho:	16144	Data de lançamento:	13/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DE ENFERMAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE SEM FAMILIARES EM VIAGEM PARA CUIABÁ-MT CFE OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OFÍCIO Nº 01782.000.492/2018-004, MEMORANDO AS Nº 526/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5588/2018.EMP. COMP. AO Nº15.589/18.	1.680,00	1.680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2018	SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DE ENFERMAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE SEM FAMILIARES EM VIAGEM PARA CUIABÁ-MT CFE OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OFÍCIO Nº 01782.000.492/2018-004, MEMORANDO AS Nº 526/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5588/2018.EMP. COMP. AO Nº15.589/18.	1.680,00
13/12/2018	SERVIÇO ACOMPANHAMENTO DE ENFERMAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE SEM FAMILIARES EM VIAGEM PARA CUIABÁ-MT CFE OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OFÍCIO Nº 01782.000.492/2018-004, MEMORANDO AS Nº 526/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5588/2018.EMP. COMP. AO Nº15.589/18. LIQUIDADO CFE. RPA Nº 034 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		1.680,00
14/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016144/2018 AUGUSTO FRITSCH - 27414			1.680,00
TOTAL		1.680,00	1.680,00	1.680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	13/12/2018	184,80		Lançada
TOTAL		184,80

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