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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16155	Data de lançamento:	14/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, TOMADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA O SETOR DE BLOCOS, CFE MEMORANDO SF 317/2018.ORDEM DE COMPRA 5593/2018.	241,96	241,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, TOMADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA O SETOR DE BLOCOS, CFE MEMORANDO SF 317/2018.ORDEM DE COMPRA 5593/2018.	241,96
19/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA O SETOR DE BLOCOS, CFE MEMORANDO SF 317/2018.ORDEM DE COMPRA 5593/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 434 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		241,96
27/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854004 PAGTO. REF. EMPENHO 016155/2018 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			241,96
TOTAL		241,96	241,96	241,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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