Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
16156
Data de lançamento:
14/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
NOTA FISCAL DA PRÊMIO 2018
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
MATERIAIS GRAFICOS, CAUTELAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 BLOCOS DE CAUTELAS PARA SORTEIO DA CAMPANHA NOTA FISCAL DÁ PRÊMIOS, CFE MEMORANDO SICOE 212/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5591/2018.
4,50
1.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CAUTELAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 BLOCOS DE CAUTELAS PARA SORTEIO DA CAMPANHA NOTA FISCAL DÁ PRÊMIOS, CFE MEMORANDO SICOE 212/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5591/2018.
1.350,00
17/12/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CAUTELAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 BLOCOS DE CAUTELAS PARA SORTEIO DA CAMPANHA NOTA FISCAL DÁ PRÊMIOS, CFE MEMORANDO SICOE 212/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5591/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 201 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
1.350,00
27/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016156/2018
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
