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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LUCAS ALVES PASCHE

Dados do Empenho

Número do empenho:	16159	Data de lançamento:	14/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS GRAFICOS, LONA 3 X 2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA QUADRICULADA PARA BANNER INSTITUCIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 195/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA 5589/2018.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2018	MATERIAIS GRAFICOS, LONA 3 X 2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA QUADRICULADA PARA BANNER INSTITUCIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 195/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA 5589/2018.	300,00
19/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA QUADRICULADA PARA BANNER INSTITUCIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 195/4º PELBM/2018.ORDEM DE COMPRA 5589/2018.LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 78 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		300,00
11/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000615 PAGTO. REF. EMPENHO 016159/2018 LUCAS ALVES PASCHE - 25943			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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