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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16172	Data de lançamento:	14/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	PASSAGENS SERVIDORES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PASSAGEM AÉREA VALOR REFERENTE PASSAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018 DE BRASÍLIA/DF A PORTO ALEGRE/RS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5596/2018.	4.184,87	4.184,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2018	SERVIÇO PASSAGEM AÉREA VALOR REFERENTE PASSAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018 DE BRASÍLIA/DF A PORTO ALEGRE/RS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5596/2018.	4.184,87
14/12/2018	SERVIÇO PASSAGEM AÉREA VALOR REFERENTE PASSAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF DIA 17/12/2018 E RETORNO NO DIA 18/12/2018 DE BRASÍLIA/DF A PORTO ALEGRE/RS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 5596/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 0733 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		4.184,87
17/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016172/2018 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375			4.184,87
TOTAL		4.184,87	4.184,87	4.184,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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