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Exercício: 2018
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	16186	Data de lançamento:	14/12/2018
Tipo de empenho:	DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 145/2018. MEMORANDO 2397/2018, DE 20/11/2018.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 145/2018. MEMORANDO 2397/2018, DE 20/11/2018.	2.000,00
14/12/2018	VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 145/2018. MEMORANDO 2397/2018, DE 20/11/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAUDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		2.000,00
19/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328753 PAGTO. REF. EMPENHO 016186/2018 DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS - 109			2.000,00
31/12/2018	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.			-1.726,09
31/12/2018	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.		-1.726,09
31/12/2018	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO CFE.BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	-1.726,09
TOTAL		273,91	273,91	273,91
SALDO A PAGAR				0,00