Nome do Credor: CARLOS ANDRE MARTINS KAUFMANN 99016222049
Dados do Empenho
Número do empenho:
16188
Data de lançamento:
17/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
SERVIÇO LAVAGENS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 04 LAVAGENS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MMEORANDO SAP 536/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5600/2018.
40,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2018
SERVIÇO LAVAGENS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 04 LAVAGENS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MMEORANDO SAP 536/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5600/2018.
160,00
26/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 04 LAVAGENS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MMEORANDO SAP 536/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5600/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL N] 157 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
160,00
14/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850231
PAGTO. REF. EMPENHO 016188/2018
CARLOS ANDRE MARTINS KAUFMANN 99016222049 - 20334
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
