Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16191
Data de lançamento:
17/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TOALHA DE BANHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS A SEREM ENTREGUES AOS PALESTRANTES DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2558/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5602/2018.
77,50
155,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2018
OUTROS, TOALHA DE BANHO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS A SEREM ENTREGUES AOS PALESTRANTES DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2558/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5602/2018.
155,00
26/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS A SEREM ENTREGUES AOS PALESTRANTES DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2558/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5602/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
155,00
11/01/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016191/2018
TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME - 8114
155,00
TOTAL
155,00
155,00
155,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
