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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16194	Data de lançamento:	17/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇAO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2551/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5605/2018.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2018	SERVIÇO MANUTENÇAO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2551/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5605/2018.	180,00
19/12/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2551/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5605/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 362 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		180,00
27/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328794 PAGTO. REF. EMPENHO 016194/2018 SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME - 4234			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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