Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, REGULADOR TKRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO FORD FIESTA IRT 7901, CFE MEMORANDO SS/AB 2552/2018.ORDEM DE COMPRA 5606/2018.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2018
PEÇAS, REGULADOR TKRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO FORD FIESTA IRT 7901, CFE MEMORANDO SS/AB 2552/2018.ORDEM DE COMPRA 5606/2018.
220,00
19/12/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO FORD FIESTA IRT 7901, CFE MEMORANDO SS/AB 2552/2018.ORDEM DE COMPRA 5606/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 326 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
220,00
27/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016195/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
