Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SCANNER
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RASTHER REALIZADO NO VEÍCULO SIENA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 2567/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5608/2018.
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO, SCANNER
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RASTHER REALIZADO NO VEÍCULO SIENA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 2567/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5608/2018.
200,00
19/12/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RASTHER REALIZADO NO VEÍCULO SIENA IVM 1811 FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 2567/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5608/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 185 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
200,00
27/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328793
PAGTO. REF. EMPENHO 016197/2018
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
