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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16198	Data de lançamento:	17/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LIMPEZA CX. DÁGUA, HIGIENIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2541/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5609/2018.	1.500,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2018	SERVIÇO LIMPEZA CX. DÁGUA, HIGIENIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2541/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5609/2018.	1.500,00
27/12/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2541/2018.ORDEM DE SERVIÇO 5609/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 353 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.500,00
11/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328868 PAGTO. REF. EMPENHO 016198/2018 ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 15489			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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