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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FUFAMED COM E IMP MED HOSP LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16199	Data de lançamento:	17/12/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS,CURATIVO ANTIMICROBIANO 2 CAMADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA COM 05 PLACAS DE CURATIVO ANTIMICROBIANO, CFE MEMORANDO SS/AB 2514/2018.ORDEM DE COMPRA 5610/2018.	1.400,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2018	OUTROS,CURATIVO ANTIMICROBIANO 2 CAMADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA COM 05 PLACAS DE CURATIVO ANTIMICROBIANO, CFE MEMORANDO SS/AB 2514/2018.ORDEM DE COMPRA 5610/2018.	1.400,00
19/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA COM 05 PLACAS DE CURATIVO ANTIMICROBIANO, CFE MEMORANDO SS/AB 2514/2018.ORDEM DE COMPRA 5610/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 114773 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.400,00
11/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016199/2018 FUFAMED COM E IMP MED HOSP LTDA - 4712			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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