Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE COMPARECER NA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇÚ A FIM DE SOLICITAR MERCADORIAS APREENDIDAS PARA CRECHES E ESCOLAS E VISITA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO-PR PARA VERIFICAÇÃO DE MÁQUINA DE SEPARAÇÃO DE LIXO NO ATERRO MUNICIPAL, COM SAÍDA DIA 18/12 ÁS 03:00 HORAS E RETORNO DIA 20/12 ÁS 11:30 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 542/2018.
0,00
924,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2018
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE COMPARECER NA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇÚ A FIM DE SOLICITAR MERCADORIAS APREENDIDAS PARA CRECHES E ESCOLAS E VISITA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO-PR PARA VERIFICAÇÃO DE MÁQUINA DE SEPARAÇÃO DE LIXO NO ATERRO MUNICIPAL, COM SAÍDA DIA 18/12 ÁS 03:00 HORAS E RETORNO DIA 20/12 ÁS 11:30 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 542/2018.
924,00
17/12/2018
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS A FIM DE COMPARECER NA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇÚ A FIM DE SOLICITAR MERCADORIAS APREENDIDAS PARA CRECHES E ESCOLAS E VISITA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO-PR PARA VERIFICAÇÃO DE MÁQUINA DE SEPARAÇÃO DE LIXO NO ATERRO MUNICIPAL, COM SAÍDA DIA 18/12 ÁS 03:00 HORAS E RETORNO DIA 20/12 ÁS 11:30 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 542/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
924,00
17/12/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016205/2018
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE - 23167
924,00
TOTAL
924,00
924,00
924,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
