Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR O MICROÔNIBUS DOADO PELO MDS PARA REVISÃO AN AUTO AGRÍCOLA CFE TERMO DE ENTREGA EM PASSO FUNDO-RS, MEMORANDO SAP 541/2018.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2018
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR O MICROÔNIBUS DOADO PELO MDS PARA REVISÃO AN AUTO AGRÍCOLA CFE TERMO DE ENTREGA EM PASSO FUNDO-RS, MEMORANDO SAP 541/2018.
120,00
17/12/2018
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE LEVAR O MICROÔNIBUS DOADO PELO MDS PARA REVISÃO AN AUTO AGRÍCOLA CFE TERMO DE ENTREGA EM PASSO FUNDO-RS, MEMORANDO SAP 541/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
120,00
21/12/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016207/2018
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA - 16920
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
