Nome do Credor: MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L
Dados do Empenho
Número do empenho:
16217
Data de lançamento:
17/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PROT. SOLAR FPS60 4KG, 4 UND.
2.030,90
2.030,90
1.00
OUTROS, PROT. SOLAR FPS30 C/REPELENTE 4 KG, 4 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1425/2018.ORDEM DE COMPRA 5614/2018.
1.758,02
1.758,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2018
OUTROS, PROT. SOLAR FPS60 4KG, 4 UND. OUTROS, PROT. SOLAR FPS30 C/REPELENTE 4 KG, 4 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1425/2018.ORDEM DE COMPRA 5614/2018.
3.788,92
26/12/2018
OUTROS, PROT. SOLAR FPS60 4KG, 4 UND.
OUTROS, PROT. SOLAR FPS30 C/REPELENTE 4 KG, 4 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1425/2018.ORDEM DE COMPRA 5614/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 117670 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.788,92
14/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854020
PAGTO. REF. EMPENHO 016217/2018
MAVARO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - 23324
3.788,92
TOTAL
3.788,92
3.788,92
3.788,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
