Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
16219
Data de lançamento:
17/12/2018
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 130,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15477/2018.
0,00
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 130,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15477/2018.
26,00
17/12/2018
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 130,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15477/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
26,00
18/01/2019
Pagamento de Empenho 16219/2018
26,00
TOTAL
26,00
26,00
26,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
