Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1622
Data de lançamento:
09/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FLACONETES DE SUCROFILM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN DE FLACONETES DE SUCROFILM DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO 0215/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 385/2018.
62,00
62,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2018
FLACONETES DE SUCROFILM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN DE FLACONETES DE SUCROFILM DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO 0215/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 385/2018.
62,00
19/03/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN DE FLACONETES DE SUCROFILM DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO 0215/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 385/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/682 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
62,00
21/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001622/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
62,00
TOTAL
62,00
62,00
62,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
