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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1623 Data de lançamento: 09/02/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTO GALANTAMINA 24 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALANTAMINA 24 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO 0217/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 386/2018. 149,21 149,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2018 MEDICAMENTO GALANTAMINA 24 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALANTAMINA 24 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO 0217/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 386/2018. 149,21
19/03/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALANTAMINA 24 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. MEMORANDO 0217/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 386/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/680 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 149,21
21/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001623/2018 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737 149,21
TOTAL 149,21 149,21 149,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.