Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1627
Data de lançamento:
09/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTOS DE BRINQUEDOS NAS PRAÇA CENTRAL GENERAL OSÓRIO E BAIRRO FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SO 0097/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 390/2018.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2018
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTOS DE BRINQUEDOS NAS PRAÇA CENTRAL GENERAL OSÓRIO E BAIRRO FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SO 0097/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 390/2018.
220,00
27/02/2018
VALOR REFERENTE CONSERTOS DE BRINQUEDOS NAS PRAÇA CENTRAL GENERAL OSÓRIO E BAIRRO FLORESTA, CONFORME MEMORANDO SO 0097/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 390/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 61 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE OBRAS CLAIR JOSÉ BENINI.
220,00
07/03/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852834
PAGTO. REF. EMPENHO 001627/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
