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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KATIA RENATA MENDES SARTURI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1628	Data de lançamento:	09/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE/CONSERTOS NA MOTONIVELADORA Nº 057,CONFORME MEMORANDO SO 0098/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 391/2018.	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE/CONSERTOS NA MOTONIVELADORA Nº 057,CONFORME MEMORANDO SO 0098/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 391/2018.	220,00
27/02/2018	VALOR REFERENTE/CONSERTOS NA MOTONIVELADORA Nº 057,CONFORME MEMORANDO SO 0098/2018/ORDEM DE SERVIÇO Nº 391/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 479 ANEXA E ATESTADA PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS GILSON RODRIGUES DA CRUZ.		220,00
09/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850670 PAGTO. REF. EMPENHO 001628/2018 KATIA RENATA MENDES SARTURI - 21347			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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