Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16280
Data de lançamento:
18/12/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2594/2018.
0,00
2.295,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2018
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 2594/2018.
2.295,16
18/12/2018
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/2129; 001/2127; 001/2134; 001/2133; 001/2132; 001/2131; 001/2130; 001/2128; 001/2126; 001/2125; 001/2124; 001/2123; 001/2122; 001/2121; 001/2120; 001/2119; 001/2118; 001/2117; 001/2116; 001/2115; 001/2114; 001/2113; 001/2112; ANEXASE ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
2.295,16
28/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016280/2018
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
2.295,16
TOTAL
2.295,16
2.295,16
2.295,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
