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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 163 Data de lançamento: 02/01/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 10.000,00
11/01/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 1.120,00
18/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326974 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 1.120,00
23/01/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 400,00
24/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327011 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 400,00
30/01/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/18. 630,00
01/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327036 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 163/2018 - REF. JANEIRO/2018 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 630,00
05/02/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 280,00
07/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327070 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 280,00
14/02/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 520,00
19/02/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 380,00
22/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327147 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 380,00
22/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327113 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 520,00
27/02/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 520,00
02/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900962 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 520,00
05/03/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 630,00
07/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900982 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 630,00
13/03/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 505,00
15/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327222 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 505,00
20/03/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 500,00
21/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327249 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 500,00
27/03/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 485,00
28/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327296 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES, CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 485,00
29/03/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 320,00
04/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327320 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 320,00
10/04/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P. DAS CHAGAS. 520,00
16/04/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 450,00
16/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327359 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P. DAS CHAGAS. 520,00
18/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327436 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 450,00
23/04/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SEC.SAÚDE DILETA DE VARGAS P. DAS CHAGAS. 355,00
26/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327458 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SEC.SAÚDE DILETA DE VARGAS P. DAS CHAGAS. 355,00
30/04/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 450,00
04/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327499 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 450,00
21/05/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 70,00
29/05/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 620,00
30/05/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZEND A CARLOTA ELISA ARTMANN. 210,00
30/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327694 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 620,00
30/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327653 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 70,00
07/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327582 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2018 A 30/06/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZEND A CARLOTA ELISA ARTMANN. 210,00
12/06/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 140,00
13/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 140,00
26/06/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 70,00
29/06/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 380,00
29/06/2018 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA. -445,00
04/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327879 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 163/2018 - REF. JUNHO/2018 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 380,00
04/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327838 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 163/2018 - REF. JUNHO/2018 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 70,00
TOTAL 9.555,00 9.555,00 9.555,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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