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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1631	Data de lançamento:	09/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO CONSERTO DO VEICULO SPRINTER CORPO DE BOMBEIROS, CFE. OFICIO 15/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 394/2018.	565,51	565,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2018	KIT DE PEÇAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO CONSERTO DO VEICULO SPRINTER CORPO DE BOMBEIROS, CFE. OFICIO 15/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 394/2018.	565,51
23/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO CONSERTO DO VEICULO SPRINTER CORPO DE BOMBEIROS, CFE. OFICIO 15/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 394/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7517 ANEXA E ATESTADA PELO TENENTE DALMIRO LELA DA ROCHA.		565,51
02/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000560 PAGTO. REF. EMPENHO 001631/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			565,51
TOTAL		565,51	565,51	565,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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