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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1633	Data de lançamento:	09/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CHAVETA VOLANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA PARA USO NO CONSERTO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA TRAMONTINA, CONFORME MEMORANDO SO 0100/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 397/2018.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2018	CHAVETA VOLANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA PARA USO NO CONSERTO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA TRAMONTINA, CONFORME MEMORANDO SO 0100/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 397/2018.	20,00
09/03/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVETA PARA USO NO CONSERTO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA TRAMONTINA, CONFORME MEMORANDO SO 0100/2018/ORDEM DE COMPRA Nº 397/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/678 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		20,00
14/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853206 PAGTO. REF. EMPENHO 001633/2018 VINICIUS WOTTRICH ME - 17025			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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