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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1639	Data de lançamento:	09/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ÓLEO SAE 80W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA Nº 168, CONFORME MEMORANDO 0183/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 403/2018.	13,82	13,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2018	ÓLEO SAE 80W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA Nº 168, CONFORME MEMORANDO 0183/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 403/2018.	13,82
23/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA Nº 168, CONFORME MEMORANDO 0183/2018/SS/AB/ORDEM DE COMPRA Nº 403/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7500 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		13,82
02/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900965 PAGTO. REF. EMPENHO 001639/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			13,82
TOTAL		13,82	13,82	13,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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