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Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	1640	Data de lançamento:	09/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL DE LIMPEZA	18,00	18,00
2.00	ELETRODO CROMO FINO	4,59	9,18
1.00	RETENTOR S/EIXO	70,00	70,00
6.00	CINTA PLASTICA MEDIA	1,21	7,26
1.00	KIT EMBREAGEM 234MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 404/2018.	1.274,98	1.274,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2018	MATERIAL DE LIMPEZA ELETRODO CROMO FINO RETENTOR S/EIXO CINTA PLASTICA MEDIA KIT EMBREAGEM 234MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 404/2018.	1.379,42
23/02/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA Nº 168 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 404/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7499 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.379,42
02/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900965 PAGTO. REF. EMPENHO 001640/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			1.379,42
TOTAL		1.379,42	1.379,42	1.379,42
SALDO A PAGAR				0,00