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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1641	Data de lançamento:	09/02/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA Nº 168, CONFORME MEMORANDO 0183/2018/SS/AB/ORDEM DE SERVIÇO Nº 405/2018.	840,00	840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2018	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE CONSERTO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA Nº 168, CONFORME MEMORANDO 0183/2018/SS/AB/ORDEM DE SERVIÇO Nº 405/2018.	840,00
23/02/2018	VALOR REFERENTE CONSERTO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA Nº 168, CONFORME MEMORANDO 0183/2018/SS/AB/ORDEM DE SERVIÇO Nº 405/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1761 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		840,00
02/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900965 PAGTO. REF. EMPENHO 001641/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			840,00
TOTAL		840,00	840,00	840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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