Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1650
Data de lançamento:
14/02/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
FRASCOS DE 1 L DE ALCOOL 70% CICLO ALCOOL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 FRASCOS DE ÁLCOOL 70% CICLO ÁLCOOL PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0197/2018-SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 409/2018.
4,88
244,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2018
FRASCOS DE 1 L DE ALCOOL 70% CICLO ALCOOL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 FRASCOS DE ÁLCOOL 70% CICLO ÁLCOOL PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0197/2018-SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 409/2018.
244,00
22/02/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 FRASCOS DE ÁLCOOL 70% CICLO ÁLCOOL PARA ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO 0197/2018-SS/AB.ORDEM DE COMPRA Nº 409/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 48807 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
